Розрахунок тарифів на послуги зі знешкодження побутових відходів для інших споживачів, що надаються КП КМР `Комунальник` 2017 рік

1.

Виробничі витрати (виробнича собівартість),
у т.ч.

грн

1947999,35

4395100,15

126

83

 1.1.

Прямі виробничі витрати,
у т.ч.

грн

1682121,39

2139784,78

27

41

 1.1.1.

Витрати матеріально-технічних і трудових ресурсів на утримання (експлуатаційне обслуговування) сміттєзвалища

грн

238869,70

1326617,27

455

25

 1.1.2.

Заробітна плата основного виробничого персоналу

грн

373584,96

595339,20

59

11

 1.1.3.

Відрахування на соціальні заходи з ФОП основного виробничого персоналу

грн

137927,57

130974,62

-5

2

 1.1.4.

Витрати на оплату вартості послуг підрядних організацій з експлуатаційного обслуговування сміттєзвалища

грн

931739,16

86853,69

-91

2

 1.2.

Загальновиробничі витрати,
у т.ч.

грн

265877,96

2255315,37

748

43

 1.2.1.

Амортизаційні відрахування на повне відновлення

грн

22637,78

1187404,71

5145

23

 1.2.2.

Витрати на оплату праці працівників апарату управління виробництвом

грн

25256,45

420000,00

1563

8

 1.2.3.

Відрахування на соціальні заходи з ФОП працівників апарату управління виробництвом

грн

9324,68

92400,00

891

2

 1.2.4.

Витрати на охорону праці

грн

10787,58

29114,66

170

1

 1.2.5.

Податки, збори (обов'язкові платежі)

грн

141885,00

398561,34

181

8

 1.2.6.

Інші загальновиробничі витрати

грн

55986,47

127834,66

128

2

2.

Витрати на збут, у т.ч.

грн

97398,53

219755,01

126

4

 2.1.

Витрати на оплату праці працівників служби збуту

грн

71135,36

180127,06

153

3

 2.2.

Відрахування на соціальні заходи з ФОП працівників служби збуту

грн

26263,17

39627,95

51

1

3.

Адміністративні витрати,
у т.ч.

грн

292198,38

659265,02

513,59

12,50

3.1.

Витрати на оплату праці штатних працівників апарату управління

грн

187704,20

510681,60

172

10

3.2.

Відрахування на соціальні заходи з ФОП працівників апарату управління

грн

69300,39

112349,95

62

2

3.3.

Витрати на житлово-комунальні послуги

грн

14740,25

12753,47

-13

0

3.4.

Витрати на комп'ютерне обслуговування

грн

5851,98

9800,00

67

0

3.5.

Витрати на канцтовари

грн

5127,05

12000,00

134

0

3.6.

Витрати на зв'язок

грн

3877,48

0,00

3.7.

Амортизаційні відрахування на повне відновлення

грн

2803,49

0,00

 3.8.

Витрати на періодичні видання

грн

1915,62

0,00

 3.9.

Витрати на відрядження

грн

877,92

1680,00

91

0

4.

Всього операційних витрат

грн

2337596,27

5274120,19

126

100

5.

Собівартість

грн/м3

7,57

14,69

94

6.

Планова рентабельність, 12%

грн

280511,55

632894,42

126

7.

РАЗОМ

грн

2618107,82

5907014,61

126

8.

ПДВ

грн

523621,56

1181402,92

126

9.

ВСЬОГО

грн

3141729,38

7088417,53

126

10.

Обсяг реалізації

м3

309000

359000

16

11.

Вартість

грн/м3

10,17

19,74

94

12.

Тариф для населення
та суб'єктів господарювання, що обслуговують житловий фонд міста (з ПДВ)

грн/м3

9,08

9,08

0

13.

ТАРИФ для бюджетних
(з ПДВ та рентабельністю)
для бюджетних установ

грн/м3

9,53

9,53

0

14.

ТАРИФ для інших споживачів (з ПДВ
та рентабельністю 12%)

грн/м3

10,17

19,74

94